12.Přezkum hospodaření ÚSC a DSO
Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.
Popis zjištěných chyb a nedostatků
Výsledek:
1/ nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
2/ byly zjištěny chyby a nedostatky, které nejsou závazné
3/ byly zjištěny závazné nedostatky
porušení rozpočtové kázně
neúplnost, nesprávnost nebo neprůkaznost účetnictví
pozměňování záznamů nebo dokladů
porušení nebo překročení povinnosti ÚSC
přetrvání nedostatků zjištěných dílčím nebo předchozím přezkoumáním
nebyly vytvořeny podmínky pro přezkum hospodaření
povinnost upozornit na budoucí možná rizika
podíl pohledávek a závazků / rozpočtu (příjmy
% zastaveného majetku / celkový majetek
Podpisy všech kontrolorů a ebeny. 3.osob a převzetí této zprávy ÚSC (datumově)
Za statutárním zástupcem projedná vedoucí kontrolní skupiny, datum seznámení se uvádí ve zprávě. Předává se 1 originál.
Námitky: ve lhůtě ve zprávě
ÚSC je povinen přijmout opatření k nápravě chyb. O těchto opatřeních podává písemnou zprávu, jaká opatření přijal a jak je splnil.
Lze uložit pořádkové pokuty
.